Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 3 1 августа 2 0 18 г. № 186н
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
1
Код строки
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2024 г
текущий
финансовый год
на 2025 г
первый год
планового периода
на 2026 г
второй год
планового периода
за пределами
планового периода
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
X
X
X
X
717 898,75
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
1000
000
0000000000
0
1400
150
0000000000
0
1410
150
0000000000
0
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в
рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
150
0000000000
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления
детей в му ниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие
системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
150
0000000000
Доходы, всего:
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
X
X
X
X
0
000
0000
67 661 328,36
0
000
0000
12 717 609,02
0
000
0000
12 717 609,02
90612415113003 00000000000000
3001000
000
5
150
0000
2 605 302,00
90612415113004 (К)ОООООООООООО
8205000
000
5
150
0000
3 150 000,00
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
56 492 612.39
58 738 612.39
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках
МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
150
151EB51790
90612415113006 00000000000000
3001000
000
5
150
0000
338 564,27
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием общающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы
образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
150
(X)OOOOOOOO
90612415162102 000(8)000000000
8205000
000
5
150
0000
2 794 000.00
Обеспечение бесплатного проезда детсй-сирот в общественном транспорте за счет
областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном
образовании "город Екатеринбург”)
150
0000000000
90612415163103 (ХХММЮОООООООО
0000000
000
5
150
0000
20 900.00
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе
в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
90612415200000 00000000000000
8244000
000
5
150
0000
13 030,00
Осу ществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья, за счет областного бюджета
150
0000000000
90612499262106 00000000000000
0000000
000
5
150
0000
780 602,75
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях
отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет средств
областного бюджета)
150
0000000000
5
150
0000
3 015 210,00
130
0000000000
90612499363109 00000000000000
0000000
000
00000000000000
0
000
0
000
0000
54 012 090,95
55 560 984,00
57 806 984.00
130
0000000000
00000000000000
000
0
000
0000
51 304 336,00
53 224 000,00
55 470 000,00
130
0000000000
4
130
0000
51 304 336,00
53 224 000,00
55 470 000,00
2
130
0000
2 707 754,95
2 336 984,00
2 336 984,00
0
000
0000
931 628,39
931 628,39
931 628,39
2
120
0000
931 628,39
931 628,39
931 628.39
0
000
0000
68 279 625,96
56 492 612,39
58 738 612,39
0
000
0000
48 635 269,77
47 318 000,00
49 365 000,00
0
000
0000
37 354 277,63
36 342 550,00
37 914 746,00
2
211
0703
9% 928.00
996 928,00
9% 928.00
2
211
0709
74 042,63
4
211
0702
33 722 273,00
35 345 622,00
36917818,00
4
266
0702
300 000,00
5
211
0702
2 001 000.00
5
211
0709
260 034,00
0
000
0000
II 280 992,14
10 975 450,00
11 450 254,00
0
000
0000
11 280 992,14
10 975 450,00
11 450 254,00
2
213
0703
301 072.00
301 072,00
301 072,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета пу блич но-правового образования, создавшего учреждение
1200
1210
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения госу дарственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
доходы от собственности, всего
Средства, полученные от аренды
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
1230
130
0000000000
1100
120
0000000000
1110
120
0000000000
2000
000
0000000000
2100
000
0000000000
2110
111
0000000000
Заработная плата
III
000000(H)00
Заработная плата
111
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
выплаты по оплате труда
111
151EB5I790
2140
119
0000000000
2141
119
0000000000
119
0000000000
0
00000000000000
000
90630201040040
0
000
00000000000000
0
000
90630201040040
0
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
90630201040040
0
000
90630201040040
000
0
00000000000000
90600000200
000
00000000000000
90600000200
000
90612415113003 00000000000000
3001000
000
90612415113006 00000000000000
3001000
000
00000000000000
000
0
00000000000000
0
000
90630201040040
000
0
90600000200
выплаты по оплате труда
119
ОООООО(ККК)
выплаты по оплате труда
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
151ЕВ51790
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
90630201040040
000
00000000000000
90600000200
000
90612415113003 00000000000000
000
3001000
90612415113006 00000000000000
000
3001000
0
2300
850
ооооскхюоо
0
2310
851
0000000000
0
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
90600000200
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
000
0000000000
0
2640
244
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 222 Транспортные услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 221 Услуга связи
244
0000000000
90600000200
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
90600000200
90612499262106
0000000
90612499262106
0000000
90612499363109
0000000
90612415200000
8244000
КОСГУ 222 Транспортные услуги
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
2
213
0709
22 360,87
4
213
0702
10 274 727,00
5
213
0702
604 302.00
5
213
0709
78 530,27
0
000
0000
0
000
2
291
4
10 674 378,00
11 149 182,00
1 461 813.00
1 538 813.00
1 538 813,00
0000
1 461 813.00
1 538 813.00
1 538 813.00
0703
76 941.00
76 941.00
76 941.00
291
0702
1 384 872.00
1 461 872,00
1 461 872,00
0
000
0000
18 182 543,19
7 635 799,39
7 834 799,39
0
000
0000
7 587 277,58
5 213 355,39
5 349 225,39
2
223
0113
163 263,00
163 263,00
163 263,00
2
225
0113
18 000.00
18 000.00
18 000,00
2
226
0113
97 312.39
97 312,39
97 312,39
2
346
0113
154 797.00
2
221
0703
562,00
562,00
562,00
2
223
0703
23 849,00
23 849,00
23 849.00
2
225
0703
71 687,00
11 687.00
11 687,00
2
226
0703
235 128,00
85 128,00
85 128,00
2
310
0703
537 666,00
657 666,00
657 666,00
2
346
0703
340 198.99
2
222
0709
45 220,70
2
226
0709
И 900,00
2
346
0709
217 246,75
4
221
0702
77 750,00
10 670,00
10 670,00
4
223
0702
401 600,00
421 760,00
438 630,00
4
225
0702
366 052,00
204 052,00
204 052.00
4
226
0702
1 003 742,00
882 406,00
882 406,00
4
310
0702
2 193 920,00
2 637 000,00
2 756 000,00
4
346
0702
50 000,00
5
222
0709
67 189,70
5
226
0709
713 413,05
5
226
0709
783 750,00
5
225
0702
13 030,00
оооооооооооооо
000
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
00000000000000
000
0
90612315113004 00000000000000
8205000
000
90612315162102 00000000000000
000
8205000
0000000000
90612415113004 00000000000000
8205000
000
0000000000
90612415162102 00000000000000
8205000
000
2641
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
247
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90612415163103 00000000000000
0000000
000
90612499363109 оооооооооооооо
0000000
000
00000000000000
0
000
90630201040040
0
000
90630201040040
0
000
247
0000000000
90600000200
00000000000000
000
0
Закупку энергетических ресурсов
2660
КОСГУ 223 Комму нальные услуги
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
0
Прочие выплаты, всего:
4000
000
0000000000
0
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
0
000
0000
8 292 088.61
5
263
0702
91 043,67
5
263
0702
4 684.94
5
263
0702
3 150 000.00
5
263
0702
2 794 000.00
5
263
0709
20 900.00
5
263
0709
2 231460.00
0
000
0000
2 303 177.00
2 422 444,00
2 485 574,00
2
223
0113
653 053,00
653 053.00
653 053,00
2
223
0703
120 724,00
183 151,00
183 151,00
4
223
0702
1 529 400,00
1 586 240,00
1 649 370,00
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
99 601,15
Раздел 2. С ведения по в ы п латам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
В ы п л аты на закупку’ товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
8
6
26400
X
18 182 543,19
7 635 799,39
7 834 799,39
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
5 622 464,00
5 742 128,00
5 941 128,00
26412
X
5 622 464,00
5 742 128,00
5 941 128,00
5 622 464,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26412.4
2025
0000000000
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26412.5
2026
0000000000
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2024 год)
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
6 774 132,66
26422
X
6 774 132,66
0000000000
6 774 132,66
26450
X
5 785 946,53
1 893 671,39
1 893 671,39
26452
X
5 785 946,53
1 893 671,39
1 893 671,39
5 785 946,53
2024
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26452.3
2024
0000000000
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
2
И того по к о н тр ак там , планируем ы м к заклю чению в соответствую щем финансовом году в соответствии с
Ф едерал ьны м законом № 44-ФЗ, по соответствую щему году закупки
26500
X
3
И того по договорам , планируем ы м к заклю чению в соответствую щем финансовом году в соответствии с
Ф едерал ьны м законом JVs 223-ФЗ, по соответствую щему году заку п ки
__ / )
26600
X
Начальник филиала
А.С. Архипова
(должность)
(подга
(расшифровка подписи)
Главный специалист (экономист)
О.Г. Гераськина
(должность)
(расшифровка подписи)
27 "
мая
2024 г.
5 941 128,00
X
26422.3
За счет прочих источников финансового обеспечения
5 742 128,00
26420
1.1.3.1.1
I.1.3.1.3
7
5
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.1.1.1.2
1.1.3.1
за пределами
планового
периода
7 834 799,39
0000000000
1.1.3
(второй год
планового
периода)
7 635 799,39
2024
1.1.2.1.1
(первый год
планового
периода)
18 182 543,19
26412.3
1.1.2.1
на 2026 г
(текущий
финансовый год)
X
в том числе по году начала закупки (2024 год)
1.1.2
на 2025 г
26000
1.1.1.1.1
1.1.1.1.3
на 2024 г
1 893 671,39
1 893 671,39
18 182 543,19
7 635 799,39
7 834 799,39
