Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1
2
3
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2024 г
текущий
финансовый год
на 2025 г
первый год
планового периода
на 2026 г
второй год
планового периода
за пределами
планового периода
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
X
717 898,75
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
X
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
X
X
0
000
0000
54 364 048.39
56 492 612,39
58 738 612,39
0
000
0000
53 432 420,00
55 560 984,00
57 806 984.00
0
000
0000
51 095 436.00
53 224 000,00
55 470 000,00
4
130
0000
51 095 436.00
53 224 000,00
55 470 000,00
2
130
0000
2 336 984,00
2 336 984,00
2 336 984,00
0
000
0000
931 628,39
931 628,39
931 628,39
2
120
0000
931 628.39
931 628,39
931 628,39
0
000
0000
54 982 345,99
56 492 612,39
58 738 612,39
0
000
0000
45 359 000.00
47 318 000,00
49 365 000,00
Доходы, всего:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1000
000
0000000000
0
1200
130
0000000000
0
00000000000000
000
00000000000000
000
1210
130
0000000000
0
00000000000000
000
130
0000000000
90600000200
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
доходы от собственности, всего
Средства, полученные от аренды
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
1230
130
0000000000
0
1100
120
0000000000
0
1110
120
0000000000
0
2000
000
0000000000
0
2100
000
0000000000
0
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
ООО
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
III
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
111
0000000000
119
0000000000
в том числе оплата труда
Заработная плата
Взносы по обязательному- социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
2110
2140
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
выплаты по оплате труда
N9
0000000000
2300
850
0000000000
2310
851
0000000000
На выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
2141
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
2600
000
0000000000
2640
244
0000000000
244
0000000000
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОС ГУ 223 Коммунальные услуги
КОС ГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
244
0000000000
323
0000000000
323
0000000000
323
0000000000
247
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения
2641
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
Закупку энергетических ресурсов
2660
00000000000000
000
00000000000000
000
90600000200
00000000000000
000
90600000200
90630201040040
000
0
00000000000000
000
0
00000000000000
000
0
00000000000000
000
90600000200
90630201040040
000
0
00000000000000
000
0
00000000000000
000
0
00000000000000
000
90600000200
90630201040040
000
0
00000000000000
000
0
00000000000000
000
0
90630201040040
000
0
90630201040040
000
0
90630201040040
000
0
90630201040040
000
0
00000000000000
000
90600000200
00000000000000
000
90600000200
00000000000000
000
90600000200
00000000000000
90600000200
000
00000000000000
90600000200
000
90630201040040
0
000
90630201040040
000
0
90630201040040
0
000
90630201040040
0
000
90630201040040
000
0
90630201040040
000
0
00000000000000
000
0
90612315162102 000000000000(H)
8205000
000
90612315113004 00000000000000
8205000
000
00000000000000
000
0
0
0
000
0000
34 837 942,00
36 342 550,00
37 914 746,00
4
211
0702
33 541 014,00
35 345 622,00
36917 818,00
4
266
0702
300 000,00
2
211
0703
996 928,00
996 928,00
996 928,00
0
000
0000
10 521 058,00
10 975 450,00
11 450 254,00
11 450 254,00
0
000
0000
10 521 058,00
10 975 450,00
4
213
0702
10 219 986,00
10 674 378,00
11 149 182,00
2
213
0703
301 072,00
301 072,00
301 072,00
0
000
0000
1 538 813,00
1 538 813,00
1 538 813,00
0
000
0000
1 538 813,00
1 538 813.00
1 538 813,00
1 461 872.00
1 461 872,00
4
291
0702
1 461 872,00
2
291
0703
76 941,00
76 941,00
76 941,00
0
000
0000
8 084 532.99
7 635 799,39
7 834 799,39
0
000
0000
5 685 627,38
5 213 355,39
5 349 225,39
2
223
0113
163 263,00
163 263,00
163 263,00
2
225
0113
18 000.00
18 000,00
18 000,00
2
226
0113
97 312,39
97 312,39
97 312,39
2
346
0113
154 797,00
4
221
0702
10 670,00
10 670,00
10 670,00
4
223
0702
401 600,00
421 760,00
438 630,00
4
225
0702
204 052.00
204 052,00
204 052,00
4
226
0702
903 842.00
882 406,00
882 406,00
4
310
0702
2 523 000,00
2 637 000,00
2 756 000,00
2
221
0703
562,00
562,00
562,00
2
223
0703
23 849.00
23 849,00
23 849,00
2
225
0703
11 687.00
11 687,00
11 687,00
2
226
0703
85 128,00
85 128.00
85 128,00
2
310
0703
657 666,00
657 666,00
657 666,00
2
346
0703
430 198,99
0
000
0000
95 728,61
5
263
0702
4 684.94
5
263
0702
91 043,67
0
000
0000
2 303 177.00
2 422 444,00
2 485 574.00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0
КОС Г У 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90600000200
КОС ГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
0
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
0
Прочие выплаты, всего:
4000
000
0000000000
0
90630201040040
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
2
223
0113
653 053,00
653 053,00
653 053,00
4
223
0702
1 529 400,00
1 586 240,00
1 649 370,00
2
223
0703
120 724,00
183 151.00
183 151,00
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
99 601,15
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
X
8 084 532,99
7 635 799,39
7 834 799,39
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
5 572 564,00
5 742 128,00
5 941 128,00
26412
X
5 572 564,00
5 742 128,00
5 941 128,00
5 572 564,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26412.4
2025
0000000000
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26412.5
2026
0000000000
1.1.3.1
8
7 834 799,39
0000000000
1.1.3
7
7 635 799,39
2024
1.1.2.1.1
за пределами
планового
периода
8 084 532,99
26412.3
1.1.2.1
6
на 2026 г
(второй год
планового
периода)
X
в том числе по году начала закупки (2024 год)
1.1.2
5
на 2025 г
(первый год
планового
периода)
26000
1.1.1.1.1
1.1.1.1.3
на 2024 г
(текущий
финансовый год)
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2024 год)
5 742 128,00
5 941 128,00
26420
X
95 728,61
26422
X
95 728,61
0000000000
95 728,61
26422.3
2024
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
2 416 240,38
1 893 671,39
1 893 671,39
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
X
2 416 240,38
1 893 671,39
1 893 671,39
2 416 240,38
1.1.3.1.1
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26452.3
2024
0000000000
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
X
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
X
И. о. начальника филиала
(должность)
Главный специалист (экономист)
(должность)
30
января
2024 г.
И.Г.Язовских
(расшифровка подписи)
О. Г. Гераськина
(расшифровка подписи)
1 893 671,39
1 893 671,39
8 084 532,99
7 635 799,39
7 834 799,39
